Fakturering

Faktura som pdf-fil via mail

Som leverandør har I mulighed for at sende jeres fakturaer til Coor som pdf-fil via mail. Læs her hvordan I skal gøre.

Kvinde og mand i erhvervstøj ser på en tablet sammen på kontoret.

Fakturareference

For at fakturere Coor er det obligatorisk, at fakturaren har angivet referencenavn og indkøbsnummer.

Referencenavn

Angiv altid ansvar (4 cifre) og for- og efternavn på bestilleren (1234 Jens Jensen) hos Coor ved "Jeres reference" eller lignende.

Indkøbsordrenummer

Hvis bestilleren hos Coor har bedt jer om at angive et indkøbsordrenummer, skal det gøres i formatet: 1234-12345678 ved "Jeres ordrenummer" eller lignende. I dette tilfælde kræves der én faktura pr. indkøbsordrenummer - det er ikke tilladt med fællesfakturering.

Fakturaer, som Coor modtager med forkert adresse eller manglende fakturareference, vil blive returneret.

Send fakturaen til denne Coor-mailadresse

Retningslinjer for e-mail fakturer:

  • Der må kun sendes én faktura i PDF format inkl bilag pr. mail til: Coor.a320@coor.com
  • Maks en faktura i pdf-format pr. email
  • Indtast fakturanummer i emnefeltet (dette må ikke være tomt)

Foretrækker I elektronisk faktura? så læs mere her