Fakturering
Faktura som pdf-fil via mail
Som leverandør har I mulighed for at sende jeres fakturaer til Coor som pdf-fil via mail. Læs her hvordan I skal gøre.

Fakturareference
For at fakturere Coor er det obligatorisk, at fakturaren har angivet referencenavn og indkøbsnummer.
Referencenavn
Angiv altid ansvar (4 cifre) og for- og efternavn på bestilleren (1234 Jens Jensen) hos Coor ved "Jeres reference" eller lignende.
Indkøbsordrenummer
Hvis bestilleren hos Coor har bedt jer om at angive et indkøbsordrenummer, skal det gøres i formatet: 1234-12345678 ved "Jeres ordrenummer" eller lignende. I dette tilfælde kræves der én faktura pr. indkøbsordrenummer - det er ikke tilladt med fællesfakturering.
Fakturaer, som Coor modtager med forkert adresse eller manglende fakturareference, vil blive returneret.
Send fakturaen til denne Coor-mailadresse
Retningslinjer for e-mail fakturer:
- Der må kun sendes én faktura i PDF format inkl bilag pr. mail til: Coor.a320@coor.com
- Maks en faktura i pdf-format pr. email
- Indtast fakturanummer i emnefeltet (dette må ikke være tomt)
Foretrækker I elektronisk faktura? så læs mere her